| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAP FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-812172 HITCH BALL | 1 | 612610 | 04/17/26-1 | 2300.000.146.411200.360 | $154.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-812172 2% DISCOUNT | 1 | 612610 | 04/17/26-1 | 2300.000.146.411200.360 | ($3.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $151.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $151.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABELIA, DODIE R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR | 1 | 612654 | 04/17/26 | 2655.000.000.363010.000 | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#280025/1 Shower Rod A#1113 | 2 | 612632 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.230 | $25.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#280025/1 Fasteners A#1113 | 20 | 612632 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.230 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#280072/1 Plaster Anchor A#1113 | 1 | 612632 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.230 | $9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#280072/1 Box Cover A#1113 | 1 | 612632 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.230 | $1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#280072/1 Coupling 1/2" A#1113 | 2 | 612632 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.230 | $7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#280072/1 3/8" Connection A#1113 | 2 | 612632 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.230 | $3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#280070/1 Concrete Mix A#1113 | 1 | 612632 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.230 | $5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIS TRUST ACCOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3497333 APR CONS FEE | 1 | 612602 | 04/16/26 | 6050.000.601.500700.398 | $5,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | HEALTH INSUR- ADVISOR CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3497333 MON ANALYTICS | 1 | 612602 | 04/16/26 | 6050.000.601.500700.350 | $810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | HEALTH INSUR- PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL RESPONSE... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#337118 AMR Svc Open Wrstlng 3/27-29/26 | 1 | 612642 | 04/17/26 | 5810.000.554.460442.398 | $1,856.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,856.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,856.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWNER, ADELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050526 School Election Wages | 1 | 612612 | 04/17/26 | 1000.000.104.410600.398 | $165.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $165.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $165.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARR, STANLEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#930699 | 1 | 612613 | 04/16/26 | 7915.000.000.020110.000 | $148.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $148.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $148.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERG, BRITTANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#931523 | 1 | 612614 | 04/16/26 | 7915.000.000.020110.000 | $148.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $148.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $148.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDLAKE INSURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1620 ACC/SICKNESS POLICY RENEWAL | 1 | 612624 | 04/16/26 | 7218.000.719.420400.398 | $2,169.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | BLUE CREEK FIRE SERV AREA- VARIABLE CONTRACT SERVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,169.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,169.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-50696 ADA Lot Signs | 1 | 612643 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.220 | $145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS ORAL SURGERY LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#194798 3/31/26 DENTAL SERVICE (MF) | 1 | 612656 | 4/17/26 | 2300.000.136.420200.356 | $2,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196190 4/1/26 DENTAL SERVICE (NG) | 1 | 612656 | 4/17/26 | 2300.000.136.420200.356 | $759.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE CREEK VFD | 011035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ST QTR EXPENSES | 1 | 612618 | 04/16/26 | 7218.000.719.420400.398 | $2,275.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | BLUE CREEK FIRE SERV AREA- VARIABLE CONTRACT SERVI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,275.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,275.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONESTEEL, AMANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, evidence management, Commerce City, CO 5/3-5/6/26, AB |
1 | 612625 | 04/17/26 | 2300.000.130.420110.370 | $208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN, MARVIN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR | 2 | 612650 | 04/17/26 | 2655.000.000.363010.000 | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADDELL, CARLEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050526 School Election Wages | 1 | 612604 | 04/16/26 | 1000.000.104.410600.398 | $161.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $161.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $161.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#780453202 APR DID SVC A#89876701 | 1 | 612640 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.345 | $8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | 002456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S514021978.001 Elec. Repair Parts A#192235 | 1 | 612630 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.230 | $295.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S514028162.001 Elec. Repair Parts A#192235 | 1 | 612630 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.230 | $633.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $928.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $928.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA SAFETY SUPPLY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#988521, Weed Truck Armrest | 1 | 612622 | 04/17/26 | 4050.000.599.431100.940 | $108.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | WEED- CAPITAL OUTLAY/EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $108.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $108.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENNY MENHOLT CHEVROLET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#321424 040126 LINK | 1 | 612587 | 04/16/26 | 2110.000.401.430200.361 | $40.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $40.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $40.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15133635 Copier Chrgs A#12704-360S | 1 | 612645 | 04/17/26 | 5810.000.558.460442.398 | $53.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA ACCOUNTING- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $53.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $53.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIA EVENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8103 "Skybox Rmdl" Test & Repair SB Audio | 1 | 612639 | 04/17/26 | 5811.000.552.460442.920 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8104 "Skybox Rmdl" Test & Repair SB Video | 1 | 612639 | 04/17/26 | 5811.000.552.460442.920 | $557.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $782.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $782.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECT AUTOMOTIVE DIST. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#14JI3296 TPMS SENSORS | 1 | 612591 | 04/16/26 | 2110.000.401.430200.361 | $388.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $388.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $388.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEI INC | 045194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3198275 valve | 1 | 612615 | 04/16/26 | 2140.000.403.431100.220 | $47.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | WEED- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3198276 gasket/flange, clamps | 1 | 612615 | 04/16/26 | 2140.000.403.431100.220 | $16.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | WEED- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3198341 barb fittings | 1 | 612615 | 04/16/26 | 2140.000.403.431100.220 | $2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | WEED- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3198415 fitting, gasket,sealant | 1 | 612615 | 04/16/26 | 2140.000.403.431100.220 | $24.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | WEED- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $91.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $91.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINK, BRITNEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR | 1 | 612655 | 04/17/26 | 2655.000.000.363010.000 | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIREBAUGH, DAVID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, MSTOA, Ft. Harrison 5/3-5/8/26 DF | 1 | 612601 | 04/16/26 | 2300.000.130.420110.370 | $249.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $249.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $249.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORRETTE, CANDACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050526 School Election Wages | 1 | 612599 | 04/16/26 | 1000.000.104.410600.398 | $119.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $119.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $119.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLES, CADEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, MSTOA, Ft. Harrison 5/3-5/8/26 CG | 1 | 612607 | 04/16/26 | 2300.000.130.420110.370 | $249.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $249.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $249.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL DISTRIBUTING CO | 045250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1624690 CO2 Gas A#47135 | 1 | 612635 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.220 | $134.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $134.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $134.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBBONS, JASON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCWD Herbicide Cost Share Fiscal 25-26, | 1 | 612644 | 04/17/26 | 2140.000.403.431100.740 | $820.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | WEED- COST SHARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $820.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $820.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAPHIC IMPRINTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#N126072, Employee Lanyards | 500 | 612620 | 04/17/26 | 1000.000.199.411800.220 | $883.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#N126072, Setup Fee | 1 | 612620 | 04/17/26 | 1000.000.199.411800.220 | $45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $928.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $928.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAAS & WILKERSON INSUR | 035402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#220547 MAR 26 MEMB FEE | 1 | 612631 | 04/17/26 | 5810.000.554.460442.510 | $45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA PRODUCTION- INSURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#220546 MAR 26 USER LIAB | 1 | 612631 | 04/17/26 | 5810.000.554.460442.510 | $305.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA PRODUCTION- INSURANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOVLAND, KATHERIN DANELLE & MITCHELL RAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR | 1 | 612652 | 04/17/26 | 2655.000.000.363010.000 | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDROMETRICS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#35278 INFIL POND MONITORING 4/9/26 | 1 | 612583 | 04/16/26 | 2689.000.000.460430.362 | $915.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | RSID 769M PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $915.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $915.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRAFFIA, NICHOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, MSTOA, Ft. Harrison 5/3-5/8/26 NI | 1 | 612608 | 04/16/26 | 2300.000.130.420110.370 | $249.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $249.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $249.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLVED INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#130969-2, 3/10/26 MTHLY TIMEFORCE GENERAL COUNTY |
800 | 611630 | 04/15/26 | 1000.000.199.411800.397 | $2,688.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#130969-2, 3/10/26 MTHLY HARDWARE | 1 | 611630 | 04/15/26 | 1000.000.199.411800.397 | $253.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#130969-2 3/10/26 HARDWARE AGREEMENT COURTHOUSE CLOCKS |
1 | 611630 | 04/15/26 | 1000.000.199.411800.397 | $28.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#130969-2 3/10/26 MARCH UNUSED TIME CLOCKS | 1 | 611630 | 04/15/26 | 1000.000.199.411800.397 | ($23.52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,946.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,946.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVY MEDICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2449 MEDS MARCH | 1 | 612627 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.304 | $628.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- RX DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2449 PATIENT IMAGING MARCH | 1 | 612627 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.351 | $2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2449 MED WASTE/SHARPS MARCH | 1 | 612627 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.351 | $496.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2449 MED SUPPLIES MARCH | 1 | 612627 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.351 | $2,998.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,622.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2448 ADP ADDERS 3/31/26 | 1 | 612628 | 04/16/26-1 | 2300.000.136.420200.399 | $1,660.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,660.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,283.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIM HICKS DENTAL SERVICES PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YCDF0326 4/20/26 DENTAL SERVICE MAR | 58 | 612586 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.398 | $6,960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YCDF0326 4/20/26 ASSIST HOURS MAR | 51 | 612586 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.398 | $1,695.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,655.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,655.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOE JOHNSON EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P03798 PLUG | 1 | 612600 | 04/16/26 | 2110.000.401.430200.361 | $3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON, TANNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, MSTOA, Ft. Harrison 5/3-5/8/26 TJ | 1 | 612588 | 04/16/26 | 2300.000.130.420110.370 | $249.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $249.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $249.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSTONE SUPPLY | 003710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1455455 Gas Mate Detector A#4669 | 1 | 612629 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.220 | $269.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $269.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $269.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB COMMERCIAL PRODUCTS | 003787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#512116 Blue Mop Head A#29876 | 5 | 612633 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.224 | $45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#512116 Dusting Sheets A#29876 | 1 | 612633 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.224 | $66.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $111.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $111.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIMMERLE, LAURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050526 School Election Wages | 1 | 612585 | 04/16/26 | 1000.000.104.410600.398 | $136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $136.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGSBURY, ALEXANDER SCOT & ALISON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR | 2 | 612647 | 04/17/26 | 2655.000.000.363010.000 | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAST CALL LOCATING INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2376, Locate Power & Gas at Cedar Hall | 1 | 612621 | 04/16/26 | 4050.000.599.411200.920 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5-83ZS7KCP I#780261853 POINT-POINT DATA CIRCUIT TO YSC 4/1/26 |
1 | 612592 | 04/16/26 | 6060.000.608.500800.345 | $1,508.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,508.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#780270934 4/1/26 INTERNET SERVICE | 1 | 612593 | 04/16/26-1 | 2300.000.136.420200.345 | $754.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $754.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,262.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#RN28402 LASERFICHE SOFTWARE RENEWAL 6/29/26-6/28/27 |
1 | 612641 | 04/17/26 | 1000.000.000.014200.000 | $1,040.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | GENERAL PREPAID EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#RN28402 LASERFICHE SOFTWARE RENEWAL 6/29/26-6/28/27 |
1 | 612641 | 04/17/26 | 2190.000.000.014200.000 | $2,676.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | LIAB. & PROP. INSURANCE PREPAID EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,717.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,717.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTEMAN PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#71163 STICKERS FOR SCAN FILES | 2 | 612596 | 04/16/26 | 1000.000.144.410800.210 | $18.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4269 Justice Court Checks | 1 | 612597 | 04/16/26-1 | 1000.000.121.410340.210 | $386.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $386.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4275 DETENTION DEPOSIT BOOKS | 1 | 612598 | 04/16/26-2 | 2300.000.136.420200.210 | $459.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $459.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $863.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#64351982943 MAR 308 6th Ave N | 1 | 612638 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.344 | $9,742.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,742.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,742.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MY GREEN EARTH LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 Dunn Mountain Tower Site Lease | 1 | 612590 | 04/16/26 | 1000.000.124.420600.530 | $6,303.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DES- RENT/LEASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,303.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,303.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL ASSN OF PRETRIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13/26 NAPSA Organizational Membership-5 PTS staff members - PSA Pilot Budget |
1 | 612581 | 04/16/26 | 1000.000.121.410340.335 | $339.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | JP- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $339.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $339.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE ENGINEERING, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2025047011 TDS CONSTRUCTION INSPECTION | 1 | 612589 | 04/16/26 | 2110.000.401.430200.354 | $590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ROAD- ENGINEERING/TESTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3095225 308 6TH AVE N MAR SVC | 1 | 612634 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.342 | $3,607.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,607.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,607.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCELL TIRE & RUBBER CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#31226803 FLAT REPAIR | 1 | 612606 | 04/16/26 | 2110.000.401.430200.361 | $122.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $122.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $122.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADOVICH, BRIANNE-ATTORNEY AT LAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CK#102544 | 1 | 612580 | 04/16/26 | 7915.000.000.020110.000 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENO, CHRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCWD Herbicide Cost Share Program Fiscal 25-26 | 1 | 612653 | 04/17/26 | 2140.000.403.431100.740 | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | WEED- COST SHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMROCK PEST CONTROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8245 INTERIOR SERVICE ANTS | 1 | 612595 | 04/16/26 | 2300.000.146.411200.360 | $335.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $335.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $335.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANBELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPSD GENERAL SERVICES 03/31 I#61064 4/9/26 | 1 | 612626 | 04/16/26 | 2275.000.423.430264.398 | $1,596.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | LOCKWOOD PED- VARIABLE CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,596.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,596.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMLEY, MICHAEL D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR | 2 | 612649 | 04/17/26 | 2655.000.000.363010.000 | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAR SERVICE, INC. | 005795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58097 Misc Bldg/Grnds BO Lobby Fountain | 1 | 612314 | 04/07/26 | 5811.000.552.460442.369 | $5,229.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | FACILITIES- BUILDING REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#57987 Misc Bldg/Grnds Rep Cast Iron Pipe | 1 | 612314 | 04/07/26 | 5811.000.552.460442.369 | $2,770.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8/2026 | FACILITIES- BUILDING REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,999.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,999.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERN, MARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR | 2 | 612648 | 04/17/26 | 2655.000.000.363010.000 | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMIT FOOD SERVICE, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 IM BREAKFAST | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $29,071.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 IM LUNCH | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $30,834.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 IM DINNER | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $29,455.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 AM SACK | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $2,542.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 LUNCH SACK | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $660.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 DINNER SACK | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $2,415.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 CJCC | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $224.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 MILK | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $1,987.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 MILK | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $2,006.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 MILK | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $2,059.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 MILK | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $2,061.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 STYRO FOR CLASS | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $161.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 STYRO FOR CLASS | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $156.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 STYRO FOR CLASS | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $161.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2000270246 STYRO FOR CLASS | 1 | 612594 | 04/16/26 | 2300.000.136.420200.223 | $161.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | DETENTION- FOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $103,960.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $103,960.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACOMA SCREW PRODUCTS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270201894-00 SCREWS, BOLTS, NUTS | 1 | 612584 | 04/16/26 | 2110.000.401.430260.364 | $117.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ROAD- SIGN MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270199576-00 INVENTORY | 1 | 612584 | 04/16/26 | 2110.000.401.430200.361 | $157.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $275.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $275.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARGET PEST CONTROL INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#68375 PEST CONTROL | 1 | 612582 | 04/16/26 | 2830.000.414.430800.365 | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | JUNK VEHICLE- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUSTY, JOYCE L & RICHARD A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR | 1 | 612651 | 04/17/26 | 2655.000.000.363010.000 | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISION NET INC | 046998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#74304 APR INTERNET SVCS A#1003476 | 1 | 612636 | 04/17/26 | 5810.000.552.460442.345 | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#74311 4/10/26 CIRCUIT | 1 | 612637 | 04/17/26-1 | 6060.000.608.500800.345 | $1,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#74311 4/10/26 DOCUSHARE | 1 | 612637 | 04/17/26-1 | 6060.000.608.500800.345 | $1,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,660.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARNE CHEMICAL | 039405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#001-1040622 adapter,spray wand, seal remover | 1 | 612619 | 04/16/26 | 2140.000.403.431100.220 | $526.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | WEED- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $526.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $526.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELHAVEN, DIANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050526 School Election Wages | 1 | 612603 | 04/16/26 | 1000.000.104.410600.398 | $212.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $212.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $212.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#71212 KEYBOARD/MOUSE | 1 | 612616 | 04/16/26-1 | 2110.000.401.430200.210 | $48.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | ROAD- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $48.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#71213 PENS | 1 | 612617 | 04/16/26-2 | 1000.000.111.410510.210 | $26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#71213 DESK PAD - REIMBURSED | 1 | 612617 | 04/16/26-2 | 1000.000.111.410510.210 | $14.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $40.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $89.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIS, TOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCWD Herbicide Cost Share - Fiscal 25-26 | 1 | 612623 | 04/16/26 | 2140.000.403.431100.740 | $212.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | WEED- COST SHARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $212.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $212.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOEMPNER, MICHAELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem RMAF Dist. Spring Mtg Sidney 5/1-2/26 | 1 | 612605 | 04/16/26 | 5810.000.551.460442.370 | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16/2026 | METRA ADMIN- TRAVEL/MOVING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOLFE, LAUREL J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR | 2 | 612646 | 04/17/26 | 2655.000.000.363010.000 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1267 | 04/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $194,181.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | |||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:09:45 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 22 | ||||||||||||||||||||